Billets en lot - Gestion des coûts

OBJECTIF

L’option billets en lot – Gestion des coûts permet d’entrer manuellement les billets payables et internes qui ne sont pas importés par le biais de l’option Gestion des billets.

PRÉREQUIS

Étapes

maestro* > Billets > Billets de carrière > Fonctions > Billets en lot - Gestion des coûts

Entrer un billet

Entrer les informations requises :

Champ

Description

Source

Provenance des billets.

NOTE : La sélection de la source dépend du type de projet configuré dans les Configurations diverses. Si aucun type de projet n’est configuré, le projet de facturation est utilisé. Ce dernier doit être valide.

Champ	Description
Source	Provenance des billets. NOTE : La sélection de la source dépend du type de projet configuré dans les Configurations diverses. Si aucun type de projet n’est configuré, le projet de facturation est utilisé. Ce dernier doit être valide.

Le champ Aucune utilisation interne permet de désactiver le champ Source et de faire exclusivement la saisie de billets payables.

Section Valeurs par défaut

Pour les nouvelles entrées, les champs complétés dans cette section s’affichent automatiquement dans la section Ventilation.

Champ

Description

Date

Date du billet.

NOTE : Si le champ n’est pas complété, la valeur par défaut est la date de travail.

Code produit

Code de produit à facturer.

NOTE : Ce produit doit exister dans la Gestion du catalogue.

Compagnie

Permet la sélection d’une compagnie de destination.

No projet

Numéro de projet.

NOTE : Ce projet représente le projet de destination des matières premières.

Activité Matière

Permet d’identifier l’activité de dépense de la matière première.

Groupe

Permet d’identifier le groupe de dépense de la matière première.

Fournisseur M.P.

Fournisseur de la matière première, tiré de la Gestion des fournisseurs.

No VR

Camion utilisé, tiré de la Gestion des camions.

Fournisseur Tr.

Fournisseur du transport tiré de la Gestion des fournisseurs.

Région

Région tirée de la Gestion des régions.

Activité Transport

Permet d’identifier l’activité de dépense du transport lorsqu’il s’agit d’une vente interne.

Km

Nombre de kilomètres parcourus.

Section Ventilation

Seuls les champs n’ayant pas été documentés précédemment apparaissent dans cette section.

Champ

Description

No billet

Numéro de billet de livraison généré par la balance.

Code produit

Code de produit à facturer.

NOTE : Ce produit doit exister dans la Gestion du catalogue.

Description

Description identifiant le produit.

Nom

Nom du fournisseur.

Quantité

Quantité livrée par le fournisseur.

Prix unitaire

Prix unitaire de la matière première.

No VR

Camion utilisé, tiré de la Gestion des camions.

Description

Nom ou description du transporteur.

Nom

Nom du fournisseur associé au champ Fournisseur Tr.

Quant. tr

Quantité de transport.

NOTE : Le nombre de décimales affiché dépend du champ Nombre de décimales Qté des configurations diverses du module Facturation, Onglet vente.

Km

Nombre de kilomètres parcourus.

PU Coûtant TR

Prix coûtant du transport.

NOTE : Le nombre de décimales affiché dépend du champ Nombre de décimalesPrix Unitaire des configurations diverses du module Facturation, Onglet vente.

Heure

Nombre d’heures facturées.

Prix Unitaire TH

Taux horaire du transporteur.

Champ	Description
Date	Date du billet. NOTE : Si le champ n’est pas complété, la valeur par défaut est la date de travail.
Code produit	Code de produit à facturer. NOTE : Ce produit doit exister dans la Gestion du catalogue.
Compagnie	Permet la sélection d’une compagnie de destination.
No projet	Numéro de projet. NOTE : Ce projet représente le projet de destination des matières premières.
Activité Matière	Permet d’identifier l’activité de dépense de la matière première.
Groupe	Permet d’identifier le groupe de dépense de la matière première.
Fournisseur M.P.	Fournisseur de la matière première, tiré de la Gestion des fournisseurs.
No VR	Camion utilisé, tiré de la Gestion des camions.
Fournisseur Tr.	Fournisseur du transport tiré de la Gestion des fournisseurs.
Région	Région tirée de la Gestion des régions.
Activité Transport	Permet d’identifier l’activité de dépense du transport lorsqu’il s’agit d’une vente interne.
Km	Nombre de kilomètres parcourus.

Champ	Description
No billet	Numéro de billet de livraison généré par la balance.
Code produit	Code de produit à facturer. NOTE : Ce produit doit exister dans la Gestion du catalogue.
Description	Description identifiant le produit.
Nom	Nom du fournisseur.
Quantité	Quantité livrée par le fournisseur.
Prix unitaire	Prix unitaire de la matière première.
No VR	Camion utilisé, tiré de la Gestion des camions.
Description	Nom ou description du transporteur.
Nom	Nom du fournisseur associé au champ Fournisseur Tr.
Quant. tr	Quantité de transport. NOTE : Le nombre de décimales affiché dépend du champ Nombre de décimales Qté des configurations diverses du module Facturation, Onglet vente.
Km	Nombre de kilomètres parcourus.
PU Coûtant TR	Prix coûtant du transport. NOTE : Le nombre de décimales affiché dépend du champ Nombre de décimalesPrix Unitaire des configurations diverses du module Facturation, Onglet vente.
Heure	Nombre d’heures facturées.
Prix Unitaire TH	Taux horaire du transporteur.

Cliquer sur Enregistrer.

Une fois enregistrés, les billets sont disponibles dans la Gestion des billets.

Voir aussi

Dernière modification : 20 décembre 2024